Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE. PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

REGLAMENTO PARA LA CONCESION DE AYUDA TECNICA, PROFESIONAL Y/O ECONOMICA A PROYECTOS O PROGRAMAS DE LA COMUNIDAD PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA

12 de setiembre de 1972

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REGLAMENTO

REGLAMENTO PARA LA CONCESION DE AYUDA TECNICA, PROFESIONAL Y/O ECONOMICA A PROYECTOS O PROGRAMAS DE LA COMUNIDAD PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA

1. Base Legal

Se promulga este Reglamento en virtud de lo dispuesto en la Ley Núm. 159 de 28 de junio de 1968, según enmendada, y la Resolución Conjunta Núm. 35 de 29 de mayo de 1972, las cuales preceptúan: "La Comision adoptará un reglamento para su funcionamiento interno. También formulará las normas y reglamentos necesarios para la realización de sus funciones". -Sección 4, Ley 159, supra.

Entre las funciones de la Comision, está la que se señala en la Seccion 8-d del mismo estatuto: "Ofrecer o gestionar la ayuda técnica o económica que fuese necesaria para coordinar, expandir, mejorar o instrumentar programas o proyectos privados para el control de la narcomania. La ayuda a ser ofrecida o gestionada responderá a una evaluación de los programas o proyectos bajo estudio y quedará sujeta a la aprobación de la Comision".

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Resolución Conjunta Núm. 35 de 29 de mayo de 1972, la cual asigna a la Comision Permanente para el Control de la Narcomania la cantidad de doscientos mil ( $200,000 ) dolares como aportación del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a Hogar C.R.E.A., Inc., en su Sección 2 dispone: "La Comisión para el Control de la Narcomania tendrá la supervision directa del uso de estos fondos y a estos efectos adoptara la reglamentación necesaria para que los mismos se utilicen adecuadamente. Los fondos se utilizarán para el pago de servicios profesionales especializados y para cubrir aquellos gastos de funcionamiento de la institución aprobados por la Comision".

2. Alcances y Propositos

A. Establecer procedimientos para la solicitud, retiro, contabilidad y supervision de los fondos concedidos a los programas privados para la prevención, rehabilitación y/o tratamiento de adictos, bajo las disposiciones de la Ley 159, aprobada en 28 de junio de 1968, según enmendada; y de reeducación de personas con dependencia de drogas, según se dispone en la Resolución Conjunta Núm. 35, aprobada en 29 de mayo de 1972. B. Este Reglamento regirá tanto las relaciones de la Comisión con los programas privados en general, como con Hogar CREA; Inc.,

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en tanto en cuanto no sean incompatibles y puedan coexistir las disposiciones de la Ley 159 y la Resolución Conjunta Núm. 35, supra. En aquellas providencias que no sean aplicables a Hogar C.R.E.A., Inc., dicha materia será gobernada por la Resolución Conjunta Núm. 35, supra, conforme a los criterios que se formulen al efecto por el Secretario de Justicia, el Secretario de Hacienda, el Director del Negociado del Presupuesto y el Director Ejecutivo de la Comision. C. Establecer criterios de adecuación para la utilización de los fondos. D. Implantar normas especificas en cuanto al personal que se reclutara y al equipo que adquiera la Institución con estos fondos. E. Prescribir los informes que rendirán cada uno de los programas a la Comision Permanente para el Control de la Narcomania.

3. Definiciones

Cuando se mencionen en este Reglamento los siguientes términos, tendrán los significados que se expresan a continuación: a. Comision - La Comision Permanente para el Control de la Narcomania, según se crea en la Ley 159 de 28 de junio de 1965, enmendada por la Ley 37 de 18 de junio de 1969.

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b. Oficina de la Comisión - La Oficina de la Comisión Permanente para el Control de la Narcomanía, la cual incluye su Director Ejecutivo y aquel personal, designado por éste, para llevar a cabo sus funciones. c. Programas - Todos aquellos Programas privados que se dedican al tratamiento, rehabilitación y/o reeducación de adictos a drogas, que hayan cualificado para recibir la ayuda de la Comisión a que se refiere este Reglamento. d. Hogar C.R.E.A., Inc. - Organización privada, dedicada a la reeducación de adictos, sujeto de la Resolución Conjunta Núm. 35 de 1972. e. Mejoras Permanentes - Toda aquella construcción en cualquier propiedad de la Institución que represente un gasto capitalizable. f. Reparaciones - Reposición de partes que, por el uso o por causas fortuitas, se deterioran al punto de ser inservibles y aquellos arreglos necesarios para el buen funcionamiento de la Institución. g. Personal - Todo aquel empleado de la Institución que reciba un sueldo con cargo a los fondos asignados por la Comisión.

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h. Equipo - Toda aquella propiedad mueble que se adquiera con cargo a los fondos asignados por la Comision. 4. Procedimiento para la solicitud, retiro, contabilidad y supervisión de los fondos. a. Solicitud de Fondos - Con sujeción a lo dispuesto en la Ley 159 de 1968 y la R. C. 35 de 1972, supra, cada organismo participante someterá, por escrito, al Director Ejecutivo de la Comisión no más tarde del 30 de abril, una solicitud de fondos para el año fiscal siguiente, donde se indique la cantidad total solicitada para el año, especificando el uso a que habrá de destinarse, desglosado por partidas a la luz de la experiencia del año anterior y en 25 copias. Esta solicitud debe incluir un estimado de los ingresos para el mismo año, desglosado por su origen. La misma será estudiada por un comité designado por el Director Ejecutivo, quien rendirá un informe a éste, haciendo sus recomendaciones en cuanto a aceptar, revisar o rechazar la solicitud, si la solicitud de fondos es aceptada o rechazada, el Director Ejecutivo así lo informará al Director del Programa. Si fuese necesario revisarse, le indicará los puntos que hacen necesaria esa revisión.

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Una vez la Comisión conozca la asignación con que contará para conceder ayuda a las agencias de la comunidad, el Director Ejecutivo desglosará dicha partida, de acuerdo a las solicitudes recibidas y a las necesidades y serán sometidas a la Comisión para su consideración.

En la preparación de estas Solicitudes de Fondos, el personal de la Comisión estará a la disposición del Programa que lo solicite.

El presupuesto final para cada Programa, según aprobado por la Comisión, le será informado al Programa, para que a base de esto se radiquen en la Oficina de la Comisión las Solicitudes de Retiro de los Fondos. b. Solicitud de Retiro de Fondos - Estas solicitudes (Formulario CPCN 040), se radicarán trimestralmente en original y cinco (5) copias, indicando la cantidad solicitada en cada partida, acompañadas de facturas, comprobantes o cualquier otro documento acreditativo de que la erogación de los fondos se ha efectuado o habrá de efectuarse. Esta "Solicitud de Retiro de Fondos" será aprobada por el Director Ejecutivo o su representante autorizado y la misma se utilizará para preparar el Comprobante de Desembolso Misceláneo, Modelo SC 720, el cual se remitirá al Departamento de Hacienda con el original de la Solicitud de Retiro de Fondos, para que éste expida el cheque.

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El cheque vendrá a la Oficina de la Comision a nombre del Programa, al que se le transferirán los fondos y el mismo se le entregará personalmente al Director del Programa.

Los traspasos de fondos se harán en los meses de julio, octubre, enero y abril y las cantidades a ser transferidas nunca serán mayor de la cuarta parte (1/4) de la asignación aprobada para el año.

La "Solicitud de Retiro de Fondos" deberá recibirse en la Oficina de la Comision no más tarde del dia quince (15) del mes que antecede al comienzo del próximo trimestre. c. Control y Contabilidad de Fondos

1. Al recibir el cheque, el mismo se depositara Integramente en una cuenta bancaria, a nombre del Programa. La misma será para los fondos transferidos por la Comision únicamente. Las hojas de depositos deberán archivarse al nivel de la Institucion y estarán disponibles para examen de la Comision.
2. Todos los desembolsos que se realicen contra la mencionada cuenta deberán ser por cheques

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expedidos a nombre del beneficiario y estar respaldados por las facturas, nominas o documentos correspondientes segín sea el caso. No se emitirán cheques al portador. a. CHEQUES

Los Programas utilizarán las libretas de cheques que le suministren las instituciones bancarias en las cuales se depositen los fondos. Los cheques se numerarán correlativamente, comenzando con el número uno (1) en cada año económico y usando como prefijo las dos últimas cifras del año fiscal corriente. Ejemplo: Los cheques de los fondos para el año fiscal 1972-73 se numerarán 73-1, 73-2, etc. Con el objeto de evitar errores, los cheques deberán numerarse anticipadamente. En el talón del cheque se anotarán la fecha en que se expide el cheque, el nombre del beneficiario, la naturaleza del pago y el importe pagado. También los

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depósitos bancarios, tomando como base las hojas de depositos. Cada vez que se efectúe un pago o se anote un deposito, se rebajara o aumentara el saldo, segun sea el caso. 3. Toda factura que haya sido pagada, deberá marcarse como pagada, para evitar que pueda pagarse por segunda vez, indicando el número de cheque y la fecha en que se pago. 4. Se desembolsara solo por aquellos conceptos autorizados por la Comision, segun el presupuesto aprobado por la misma. 5. Si durante el año económico surgiere la necesidad de cambiar el presupuesto en alguna de sus partes, el Director del Programa deberá solicitar por escrito con la debida justificación, una enmienda al presupuesto aprobado por la Comision. La misma sera estudiada por la Oficina de la Comision y de ser aprobada, se enviara al Programa el Formulario CPCN 036 Libramiento para Traspaso, haciendo el cambio en las partidas. Estos cambios en ningun momento deben ser un incremento a la asignacion original aprobada por la Comision.

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6. La asignación original podrá ser aumentada en un mismo año fiscal, si las limitaciones presupuestarias de la Comision lo permiten y deberán ser previamente aprobadas por la Comision.
7. A cada Programa se le entregará un presupuesto desglosado por partidas, para los gastos a cubrirse con los fondos asignados por la Comision, a base del cual los Programas solicitarán el retiro de sus fondos, trimestralmente. Al recibir el presupuesto aprobado por la Comision, el Programa abrirá una cuenta que llamara "Aportación de la Comision", con las columnas que se indican en el Anexo 2 de este Reglamento, el cual se utilizara de modelo y reflejara en la columna denominada "Asignado" el importe total asignado por la Comision. Simultáneamente se abrirá una cuenta separada para cada partida aprobada en el presupuesto, con las columnas que se indican en el Anexo 3 y en la columna "Asignado" se registrara el importe total asignado para cada partida. El Programa tendrá tantas

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cuentas presupuestarias como número de cuentas aparezcan en el presupuesto aprobado por la Comision.

Trimestralmente, cuando se reciban los fondos, los anticipos se registrarán en la columna "Anticipado" y se aumentara el saldo por la misma cantidad indicando el numero del comprobante que origino el pago y la fecha. Cada anticipo debe ser rebajado de la columna "Asignado" para que en todo momento el Programa conozca el importe que tiene a su favor en las cuentas de la Comision.

Todo desembolso que se efectúe con cargo a los fondos de la Comision, será rebajado del balance que tenga la cuenta "Aportación de la Comision" y simultáneamente rebajado de la cuenta presupuestaria a que pertenezca el desembolso. Para cada desembolso se indicara la fecha, el numero del cheque, el beneficiario y una breve descripcion de la transaccion que origino el desembolso.

Con la informacion que arrojen estas cuentas, se prepararan los informes requeridos en este Reglamento.

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Para ilustrar estas entradas se incluye un ejemplo en el Anexo 15 de este Reglamento. d. Supervision de los Fondos

1. La Comision Permanente para el Control de la Narcomania tendra la supervision directa del uso de los fondos por la misma provistos para Programas privados. A tales fines periodicamente se visitaran los Programas, para verificar las entradas en los libros constatando con facturas, cheques y cualquier otro documento que conlleve una erogacion de fondos.
2. Se haran pruebas fisicas de los activos que adquiera el Programa, para verificar que esten en uso en la Institucion.
3. El personal de la Comision estara a la disposicion de los Programas, para establecer o mantener sistemas de contabilidad adicionales a los establecidos en este Reglamento.
4. Se haran, ademas, pruebas perfodicas de los informes mensuales que se indican en la Seccion 8 de este Reglamento, que rendiran los Programas.

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5. Criterios de Adecuación en la utilización y distribución de los Fondos a. Los fondos que se transfieran a los Programas serán para el pago de aquellos gastos que tenga la Institucion, que sean previamente autorizados por la Comision. Los mismos serán para el pago de servicios profesionales y gastos de funcionamiento. Dentro de gastos de funcionamiento se pueden incluir servicios personales, alimentos, renta de local, reparaciones de las facilidades existentes, compra de equipo y materiales, excepto materiales para mejoras permanentes, según se define en la Sección 3 de este Reglamento, y cualquier otro gasto directo o indirecto en que incurra la Institución para el tratamiento y rehabilitación del cliente, previa autorización de la Comision. b. La asignación para cada Programa corresponderá a una evaluación de cada uno y de sus solicitudes de fondos y estará sujeto a las limitaciones presupuestarias de la Comision. La Comision se propone dar una ayuda economica, pero no asumirá los gastos totales de la Institucion.

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6. Personal a. El Programa podrá pagar, con cargo a los fondos asignados por la Comisión, sólo aquellos puestos que sean autorizados en el presupuesto aprobado por la Comision. Las personas nombradas en los referidos puestos deberán cubrir los requisitos que el mismo conlleve. b. Nombramientos
7. Los empleados de cada Programa serán seleccionados y nombrados por el Director del Programa o por su representante autorizado, mediante un contrato de servicios, por escrito.
8. Será responsabilidad del Director del Programa establecer los requisitos para el puesto, las funciones a realizarse y la remuneración que cada puesto conlleve. Esta remuneración deberá estar en armonía con los sueldos existentes para puestos similares en la comunidad.

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La creación de estos puestos debera ser sometida a la consideración de la Comision con no menos de 30 días de antelación a su fecha de efectividad y la Comisión notificara al Director del Programa la acción final tomada en el caso. 3. El contrato que se concerte entre el empleado y el Director del Programa deberá contener disposiciones relacionadas con el horario de trabajo, las responsabilidades del puesto, las licencias que se concederán y la remuneracion, bono de Navidad, etc. 4. Las disposiciones del contrato deberan estar de acuerdo con las leyes obrero-patronales de Puerto Rico y se le haran todos aquellos descuentos que dispone la Ley.

c. Récords de Personal

1. Al nivel de la Institucion se mantendra un registro de asistencia diaria, que sera utilizado para mantener una tarjeta acumulativa de asistencia y licencia. Forma parte de este Reglamento un modelo de la Hoja de Asistencia Diaria y del Récord de Licencia en los Anexos 4 y 5.

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2. Se mantendra una tarjeta individual de pago de la cual se tomara la informacion para la preparación de la nomina de pago. Anexo Núm. 6.
3. La Institucion mantendrá, ademas, un expediente personal de cada empleado, que debera contener una copia del contrato firmado y todos los otros documentos relacionados con el nombramiento, asistencia, licencia, pago del empleado, etc. d. Nomina de Pago
4. Mensualmente se preparara una nomina de pago similar a la inclufda en los Anexos 7 y 8 de este Reglamento, incluyendo el sueldo bruto del mes, los descuentos de ley y el sueldo neto del mes. Aquellos Programas que deseen pagar quincenalmente, prepararan la misma nomina, quincenalmente a pagarse el dia 15 y el ultimo de cada mes.
5. La Certificación de Nomina y Resumen de Desembolsos que acompaña a la nomina se utilizara

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para contabilizar el gasto mensual de servicios personales.

7. Equipo

a. El equipo que adquieran los programas con los fondos asignados por la Comisión, será propiedad pública y deberá contabilizarse, numerarse y controlarse en igual forma que el equipo que adquiera la Comisión para su funcionamiento, a excepción de lo dispuesto en la Resolución Conjunta Núm. 35, aprobada en 29 de mayo de 1972. b. Todo el equipo que adquieran los Programas deberá ser autorizado previamente por la Comisión. Con la Solicitud de Fondos que se menciona en la Sección 4-a, se someterá una relación del equipo que se propone adquirir el Programa. El Programa podrá comprar con los fondos asignados por la Comisión solamente aquel equipo autorizado por la misma. c. Control y Contabilidad del equipo al nivel de la Comisión

1. El Programa someterá a la Oficina de la Comisión la factura del equipo, una vez pagada. Con base a esta factura, el Encargado de la Propiedad, mediante el Modelo SC 785 - Informe Sobre Cambio e Inventario, contabilizará en Hacienda el referido equipo.

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2. Al recibirse la factura pagada, el Encargado de la Propiedad le dara el número de propiedad que corresponda y posteriormente visitara el Programa para marcar la propiedad.
3. La Oficina de la Comision mantendra un inventario del equipo en uso en cada Programa, el cual se utilizara como base para hacer las pruebas físicas que se mencionan en la Seccion 4-d de este Reglamento. d. Control del equipo al nivel de la Institucion
4. Al recibirse el equipo comprado por la Institucion, la persona encargada al nivel de la Institucion 1e asignara un numero interno de propiedad. Los números internos serán correlativos comenzando con el uno (1).
5. La Institucion mantendra un registro donde se indicara el numero de la propiedad (interno), el numero que le asigne el Encargado de la Propiedad de la Comision, el sitio donde esta localizada, el precio

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y descripción de la unidad. Este registro le servira además, de inventario a la Institucion. e. Baja de la Propiedad

1. Cuando una unidad de propiedad se destruya, se pierda o se considere inservible, la persona a cargo de la propiedad le comunicara por escrito al Encargado de la Propiedad de la Comision toda la informacion referente a la desaparición o falta de uso de la unidad, para que éste proceda a darla de baja de acuerdo con las leyes y la reglamentacion vigente a tales efectos.
2. Cuando el Programa tenga alguna unidad de propiedad que no se esté usando, deberá informarlo así al Encargado de la Propiedad. Si esta propiedad se necesitare en otro Programa, la misma podra ser transferida al Programa que pueda darle uso.

f. Inventarios

El 30 de junio de cada año, cada Programa someter a la Comision un inventario físico de la propiedad pablica

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que tenga en uso. Este inventario sera cotejado con el Inventario que se mantiene al nivel de la Comision. 8. Informes a. Mensuales

1. Cada Programa someterá a la Oficina de la Comision un informe mensual, Formulario CPCN 027, del estado en que estan los fondos anticipados y combinado con los ingresos recibidos de la comunidad y los gastos incurridos contra los fondos de la comunidad. El informe mensual reflejara el saldo en caja al terminar el perfodo que tiene la entidad sin establecer diferencia entre los fondos de la Comision y los donativos de la comunidad.
2. Acompañando este informe, se someterá una conciliacion de la cuenta bancaria de los fondos transferidos por la Comision. Con la conciliacion bancaria, se incluirá una relacion de los cheques en circulacion que se reflejan en la conciliacion.

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3. Estos informes se someterán en original y tres copias y deberán recibirse en la Oficina de la Comision no más tarde de quince (15) días después del altimo dia del mes objeto de informe.
4. Los informes mensuales serán verificados por los empleados de la Oficina de la Comision.
5. Aquellos Programas que deseen servicios de auditoria para sus fondos privados, pueden preparar una conciliacion combinada.

b. Trimestralmente

1. El ulltimo dia de cada trimestre los Programas rendiran un informe trimestral, Formulario CPCN 037, de las cantidades anticipadas, los traspasos, los desembolsos y las obligaciones totales que reflejan las cuentas a la fecha del informe.

Este informe reflejará el movimiento de los fondos a la fecha y aquellas obligaciones de pago que se hayan contraido durante el trimestre las que, sumada a los desembolsos del trimestre, nunca deben exceder la cuarta (1/4) parte de la asignación total para el año.

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2. El informe trimestral sera acumulativo, por lo que el último que se rinda en cada año fiscal tendra el movimiento total de los fondos durante el año.
3. Cualquier saldo en las cuentas que se refleje en el informe trimestral, representara una economia del trimestre y sera rebajada del anticipo del proximo trimestre, aún cuando represente un año fiscal diferente. Aquellos Programas que reflejen una economia y tengan planes de utilizarla en proximos trimestres, podrán someter un informe explicativo del uso que se le destinara y, de ser aprobado su uso, no sera rebajado del proximo anticipo.

9. Otras Disposiciones

a. Todo Programa deberá cubrir por una fianza, que sera de acuerdo a la asignacion individual, a la persona encargada de custodiar los fondos transferidos y la propiedad publica al nivel de la Institucion. b. Las colectas en las vias públicas por agentes de cualquier Programa receptor de fondos, en contravencion a lo dispuesto en el inciso

(c) de la Seccion 5-1003 de la

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Ley Nơm. 141 de 29 de julio de 1960, conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, así como cualquier violación por parte del Programa a cualquiera de las disposiciones de este Reglamento, constituirá causa para la reversion al Fondo General del Tesoro Estatal de los fondos asignados al Programa. c. Toda extension de los Programas existentes y todo programa que se comience a partir del $1^{\circ}$ de julio de 1972, no será elegible para recibir ayuda de la Comision, si la Comision no ha participado en la planificación del mismo desde sus comienzos. d. Informes Narrativos

Mensualmente cada agencia enviara a la Oficina de la Comision el Formulario CPCN 022, Informe Mensual de Agencias de la Comunidad, debidamente cumplimentado, el cual deberá recibirse en la Oficina de la Comision no más tarde de diez (10) días después de terminado el mes objeto de informe. El mismo vendrá acompañado por el Formulario CPCN 023, Tarjeta de Información Personal, el cual se cumplimentara para todas las personas ingresadas durante el período que cubre el informe.

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Cuando la Agencia cuente con varias casas, se someterá un informe mensual acompañado de las tarjetas correspondientes para cada casa que forme parte de la organización y los mismos deberán ser enviados a través de la oficina central de la misma. e. Al comenzar a regir este Reglamento se cumplimentara el Formulario CPCN 023, Tarjeta de Información Personal, para cada persona que esté recibiendo tratamiento en el Programa. f. Evaluación

La evaluación de los programas es una función continua, que llevará a cabo la Oficina de la Comision, a través de su Facultad, y si el Programa no está funcionando de acuerdo con lo señalado en este Reglamento, esto será causa suficiente para descontinuarle las ayudas que se le hayan venido ofreciendo. 10. Apelaciones

De cualquier orden final o directriz del Director Ejecutivo, suspendiendo la ayuda económica a que se refiere este Reglamento o negando su aprobación a una solicitud de uso de fondos públicos, se podrá apelar por el Programa afectado para ante la Comisión, dentro de diez días (10) siguientes de la notificación

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Página 25 de la misma por correo certificado. La radicación de un escrito de apelación no suspendera los efectos de la orden apelada, a menos que otra cosa se disponga por la Comision.

Este Reglamento comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación y el mismo podrá ser enmendado en cualquiera de sus partes, conforme a ley.

12 de setiembre de 1972 Fecha

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Formulario CPCN 040

Anexo Núm. 1

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISIÓN PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

Nombre del Programa

Dirección

SOLICITUD DE RETIRO DE FONDOS

Importe total de la Solicitud de Retiro de Fondos $____

CERTIFICO que la cantidad arriba mencionada se solicitan para los propósitos indicados y que la misma se utilizará de acuerdo a la reglamentación promulgada por la Comisión Permanente para el Control de la Narcomanía.

Aprobado por: ________

CERTIFICO que la asignación de este programa cuenta con fondos suficientes para cubrir las necesidades de esta solicitud.

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTARIA

Nombre Institución Año

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISIÓN PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

HOJA DE ASISTENCIA DIARIA

Nombre Institución Período

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

FONDO

Nombre de la Institución

Año

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Formulario CPCN 33

Estacio Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador Anexo Núm. 5 COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

RECORD DE LICENCIAS

Nombre Título del Puesto

Año

LICENCIA REGULAR LICENCIA DE ENF. O T R O S Observaciones Acum. Usa- da Ba- lance Acum. Usa- da Ba- lance BALANCE AÑO ANTERIOR Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre BALANCE Para detalle adicional use el dorso del modelo

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Anexo Núm. 6

Formulario CPCN 32

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador

COMISIÓN PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA

Apartado 1276

Hato Rey, Puerto Rico 00919

TARJETA DE PAGO

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CPCN 031

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Oficina del Gobernador

COMISIÓN PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA

Apartado 1276

Hato Rey, Puerto Rico 00919

NOMINA DE SUELDOS

Nómina Número

CERTIFICO que esta nómina es correcta, que según consta en los récords de esta oficina, todas las personas incluidas en la misma han sido debidamente nombradas; que cada uno de ellos ha prestado los servicios durante el período mencionado y que individualmente tienen derecho a recibir la cantidad que aparece al lado de su nombre.

Firma Administrador

Fecha

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Formulario CPCN 039

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

CERTIFICACION DE NOMINA $Y$ RESUMEN DE DESEMBOLSOS Nómina Núm. $\qquad$ Fecha $\qquad$ Período de Pago: DE $\qquad$ A $\qquad$

PARTIDAS QUE REQUIEREN EMISION DE CHEQUES PAGA NETA A EMPLEADOS Seguro Social Contribucion sobre Ingresos Otros: $\qquad$ $\qquad$ $\qquad$ $\qquad$ $\qquad$ TOTAL $\qquad$

CERTIFICO que este resumen de desembolsos esta correcto en todas sus partes; que los descuentos en nóminas se han hecho de acuerdo con las leyes aplicables; que los servicios que por este comprobante se pagan fueron prestados, por lo cual autorizo el pago.

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Formulario CPCN 027 Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

INFORME MENSUAL

Nombre Institución

Movimiento de los Fondos durante el Período de Balance en Caja a Fecha Mas Ingresos:

Aportación de la Comisión Fondo para Gastos de Funcionamiento

Otros

Donativos de la Comunidad Otros Ingresos Ingresos del Período Total Fondos Disponibles para el Período $ _______ $ _______

$ _______ $ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

Menos Desembolsos:

Asumidos por Aportación de la Comisión Gastos de Funcionamiento:

Personal Alimentos Otros Gastos Sub Total Otros Gastos de la Institución (Detallese Aparte) Total Desembolsos Saldo en Caja A Fecha $ _______

Firma Auditora Comisión Permanente Para el Control de la Narcomanía

Firma Administrador Entidad

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Formulario CPCN 28 Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

CONCILIACION BANCARIA

Nombre Institución Balance en el Banco según estado a $\qquad$ $ $\qquad$ Fecha Menos: Cheque Pendiente de Pago Otros: $\qquad$ $\qquad$ $\qquad$ T O T A L Más: Depósito en Tránsito Efectivo en Caja Otros: $\qquad$ $\qquad$ $\qquad$ T O T A L Saldo en Caja a $\qquad$ Fecha

Administrador

Auditora Comision Permanente para el Control de la Narcomania

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Formulario CPCN 30

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

RELACION DE CHEQUES EN CIRCULACION A Fecha

Número de la Cuenta Nombre del Banco Nombre de la Institución

| Número

T O T A L....... $$$

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2 Asociado de Puerto Rico

Ina del Gobernador PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 i, Puerto Rico 00919

INFORME TRIMESTRAL

OBLIGACIONES Y SALDOS A Fecha Importe Asignado para el año

Aprobado por:

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Formulario C@i 22 Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

INFORME MENSUAL DE AGENCIAS DE LA COMUNIDAD

Agencia $\qquad$ Perfodo que Cubre $\qquad$

PARTE I
MOVIMIENTO DE CASOS

1. Total de personas recibiendo servicios al comienzo del perfodo
2. Total de personas ingresadas durante el perfodo...
3. Total durante el perfodo (Líneas $1+2$ )
4. Total de personas que abandonaron servicios durante el perfodo. A. Sin autorización B. Con autorización
5. Total durante el perfodo (Línea 4, Suma de $A+B$ )
6. Total de personas que completaron el programa de servicios durante el perfodo (Detallese Aparte) $\qquad$
7. Total de personas recibiendo servicios al finalizar el perfodo (Línea 3 -4 y 5)

PARTE II DISPOSICION DE CASOS POR ACTIVIDAD 8. En residencia durante el perfodo 9. Ambulatorios durante el perfodo 10. Total de disposición de casos por actividad durante el perfodo (Líneas $8+9$ )

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Formulario CPCN 037

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

INFORME TRIMESTRAL

ESTADO DE ANTICIPOS, DESEMBOLSOS, OBLIGACIONES Y SALDOS A Fecha Nombre de la Institución Importe Asignado para el año

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Formulario CPCN 23 Comision Permanente para el Control de la Harcomania Anexo Núm. 14 TARJETA DE INFORMACION PERSONAL Nombre $\qquad$ C/P $\qquad$ Agencia $\qquad$ Dirección Residencial $\qquad$ Estado Civil $\qquad$ Ocupación $\qquad$ Edad $\qquad$ Escolaridad 123456789101112131415161718 Nombre del Padre o Encargado $\qquad$ Dirección $\qquad$ Referido por $\qquad$ Historial Vocacional o de Trabajo $\qquad$

Historial de Adicción:

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11. Clasificación de personas por servicios: A. En enseñanza académica fuera de la institución B. Bajo programas educativos y/o terapéuticos en la institución. C. En adiestramiento vocacional fuera de la institución. D. Trabajando en la comunidad bajo supervisión. E. Otros
12. Total de personas en servicios (Suma de líneas a, b, c, d, e)

PARTE III
LOGROS

13. Total de personas que completaron el programa de servicios en la institución durante el período: A. Trabajando B. Referidos a otra agencia para seguir plan de rehabilitación. C. Otros
14. Total de personas que completaron el programa de servicios en la institución durante el período (Línea 13, Suma de a, b, c)

PARTE IV

15. Número de personas en espera por recibir servicios de la institución.

Firma, Administrador de la Institución Fecha

Firma, Directoŕ, Unidad de Evaluación Comisión Permanente para el Control de la Narcomanía

Fecha

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Anexo Núm. 15-1

Ejemplo de entradas de Contabilidad:

La Comisión aprobó el siguiente presupuesto para el Programa X

(1) Al recibirse el Presupuesto aprobado, en el Programa, el mismo hará las siguientes entradas:

a. Se registrará en la cuenta Aportación de la Comisión, en la columna "Asignado", el importe total aprobado.

b. Se registrará en la cuenta creada para cada partida la asignación para cada una.

(2) El Programa X somete a la Oficina de la Comisión una Solicitud de Retiro como sigue:

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La Oficina de la Comision aprueba la referida Solicitud de Retiro y realiza los trámites para que el Departamento de Hacienda expida un cheque por $2,500.00 a favor del Programa X, con base al Comprobante de Desembolso Núm. 5570 de 15 de julio de 1972. Al recibirse el cheque en el Programa en 1 de agosto de 1972 se harán las siguientes entradas: a. Se rebajará lo asignado en la cuenta "Aportación de la Comision" en $2,500.00 y los mismos se registrarán en la columna "Anticipado" creando también un balance por la misma cantidad. b. Se realizará la misma entrada descrita en el apartado 2-a para cada partida registrando como anticipado la cantidad correspondiente a cada cuenta. (3) Durante el mes de agosto se hicieron los siguientes pagos: a. 2 de agosto de 1972 -

Cheque #73-1 - Compra de Materiales - $50.00 de Oficina b. 10 de agosto de 1972 -

Cheque #73-2 - Compra de Equipo - 250.00 Vocacional c. 15 de agosto de 1972 -

Cheque #73-3 - Compra de Alimentos - 200.00

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Anexo Nưm. 15-3 d. 31 de agosto de 1972 Cheque #73-4 - Servicios Personales - 250.00 Nơmina 1

Vease en las cuentas las entradas que se requieren. (4) Al lro de septiembre de 1972, el Programa determinó que no necesitaba los $250.00 que tenian de balance en la cuenta de compra de equipo y que los mismos se necesitarfan para compra de alimentos y procedio a solicitar a la Oficina de la Comision que se traspasaran los fondos de la partida de compra de equipo a la de compra de alimentos. La Oficina de la Comision aprobó el mencionado traspaso y le envio al Programa el Libramiento para Traspasos Núm. 73-1-1 de 15 de septiembre de 1972. Para contabilizar el traspaso de estos fondos se harán las siguientes entradas: a. En la cuenta "Compra de Equipo" se rebajaran los $250.00 en la columna de "Asignado" ya que esto afecta el desglose original aprobado por la Comision. Se rebajara además, en la columna de anticipo lo cual afecta también el balance de la cuenta.

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Anexo Núm. 15-4 b. En la cuenta de "Compra de Alimentos" se hace la misma operación a la inversa; aumentando lo "Asignado", lo "Anticipado" y el "Balance". Estos fondos están disponibles para gastarse inmediatamente.

Veamos ahora los totales al 30 de septiembre de 1972. El Programa X tiene a su favor en la Comisión el importe de $7,500.00 de los $10,000.00 que se le asignaron para el año. A la misma fecha habian recibido de la Comision $2,500.00, desembolsado $750.00 y tenlan un balance en el banco de $1,750.00. Estas cantidades se desglosan como sigue:

Fondos disponibles en las cuentas de la Comision:

Anticipos recibidos de la Comision:

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Anexo Núm. 15-5

Desembolsos Realzados a septiembre 30,1972

Balance en las cuentas de la Institución a septiembre 30 de 1972

INFORMES

(1) Mensual - Al 31 de agosto de 1972 el Programa X tenía que rendir a la Comisión un informe del movimiento de los fondos asignados y de los otros ingresos y egresos que tuvieron durante el mes de agosto 1 al 31 de 1972.

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Aneko Nüm. 15-6

En el mes de agosto ellos recibieron en donativos de la comunidad $390.00 y dieron un Open House que les dejo $1,000.00 de ganancias netas. Véase el informe mensual que se preparó con base a los récords que se mantienen en la Institución y a la información contenida en este párrafo. (Anexo 15-15) (2) Trimestral - El 30 de septiembre de 1972 el Programa X sometió a la Oficina de la Comision su informe trimestral en el cual indicaban los desembolsos totales del trimestre y aquellas obligaciones que hablan sido contraídas en el trimestre pero que a la fecha no hablan sido pagadas. Los desembolsos que se reflejan en el informe trimestral fueron sacados de las cuentas que tiene el programa. Las obligaciones surgieron como sigue:

1. Al 30 de septiembre la nómina sumó $550.00 los que a la fecha del informe no se hablan pagado.
2. Se hablan encargado alimentos a un costo de $500.00 pero los mismos no se hablan pagado.
3. Se compraron materiales por el valor de $250.00 pero no se hablan pagado por no ha* berse recibido la factura.

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4. Estaba pendiente de pago la Renta del Hogar la cual vencfa el 30 de septiembre de 1972 por la cantidad de $200.00.

El informe trimestral reflejaba que el programa habla tenido economias por el importe de $250.00 en el trimestre. El programa sometio con el informe un memorando explicativo del uso que se le destinaria a esos fondos durante el proximo trimestre.

NOMINA DE PAGO

Los anexos 15-20 y 15-21 contienen un ejemplo de como preparar la nomina de pago.

La nomina para el mes de septiembre de 1972 sumo, en sueldo bruto, la cantidad de $600.00. La aportación patronal al Seguro Social, ( $5.2 %$ del total de la nomina) sumo $31.20 por lo que la cuenta de servicios personales sera rebajada por $631.20.

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

FONDO APORTACION DE LA COMISION Nombre de la Institución PROGRAMA X Año 1973

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Oficina del Gobernador COMISIÓN PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

TÍTULO DE LA CUENTA PRESUPUESTARIA SERVICIOS PERSONALES

Nombre Institución

PROGRAMA X

Año 1973

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Oficina del Gobernador

COMISIÓN PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA

Apartado 1276

Hato Rey, Puerto Rico 00919

TÍTULO DE LA CUENTA PRESUPUESTARIA ALIMENTOS

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Oficina del Gobernador

COMISIÓN PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA

Apartado 1276

Hato Rey, Puerto Rico 00919

TÍTULO DE LA CUENTA PRESUPUESTARIA

COMPRA DE MATERIALES

Nombre Institución

PROGRAMA X

Año 1973

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTARIA COMPRA DE EQUIPO

Nombre Institución _____ PROGRAMA X _____ Año _______

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Formulario CPCN 036

Anexo Núm. 15-14

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Nombre Institución PROGRAMA X Número de Libramiento 73-1-1

LIBRAMIENTO PARA TRASPASO

Aprobada por:

15 de septiembre de 1972 Fecha Auditor

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Oficina del Gobernador COMISIÓN PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

TÍTULO DE LA CUENTA PRESUPUESTARIA OTROS GASTOS MISCELANEOS

Nombre Institución ____ PROGRAMA X _____ Año: 1973

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Formulario CPCN 027 Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

INFORME MENSUAL Programa X Nombre Institución

Movimiento de los Fondos durante el Período de 1 al 31 de agosto de 1972 Balance en Caja a 31 de julio de 1972 (Balance en Informe de mes Fecha enterior) Ingresos:

Aportación de la Comisión Fondo para Gastos de Funcionamiento Servicios Personales $ 800.00 Alimentos $ 500.00 Compra de Materiales $ 450.00

Compra de Equipo $ 500.00 Otros Gastos Misceláneos $ 250.00 $2,500.00 Donativos de la Comunidad $ 390.00 Otros Ingresos - Open House $1,000.00 $1,390.00 Ingresos del Período $ 3,890.00 Total Fondos Disponibles para el Período $ 3,890.00

Menos Desembolsos:

Asumidos por Aportación de la Comisión Gastos de Funcionamiento: Personal $ 250.00 Alimentos $ 200.00 Otros Gastos $ 300.00

Sub Total $ 750.00 Otros Gastos de la Institución (Detállese Aparte) $ 750.00 Total Desembolsos $ 1,500.00 Saldo en Caja A31 de agosto de 1972 $ 2,390.00

Firma Administrador Entidad Firma Auditora Comisión Permanente Para el Control de la Narcomanía

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Formulario CPCN 28

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

CONCILIACION BANCARIA

Programa X Nombre Institución

Balance en el Banco según estado a 31 de agosto de 1972 Fecha $ 2,000.00

Menos:

Cheque Pendiente de Pago $ 250.00

Otros:

T O T A L $ 1,750.00

Más:

Depósito en Tránsito $ ---

Efectivo en Caja ---

Otros:

T O T A L $ ---

Saldo en Caja a 31 de agosto de 1972 Fecha $ 1,750.00

Administrador Auditora Comision Permanente para el Control de la Narcomanía

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Formulario CPCN 30

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

RELACION DE CHEQUES EN CIRCULACION A 31 de agosto de 1972 Fecha Número de la Cuenta 003-091345 Nombre del Banco Banco de Caguas Nombre de la Institución Programa X

| Número

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador
COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276
Hato Rey, Puerto Rico 00919

PROGRAMA X

Dirección

DETALLE DE LOS GASTOS ASUMIDOS POR LA INSTITUCION

Descripción del Gasto Importe

Alquiler de Oficina..................................$300.00 Servicio de Electricidad............................ 150.00 Teléfono................................................. 85.00 Pago de Vehículo...................................... 115.00 Mantenimiento de vehículos, gasolina, aceite, reparaciones, etc...................................... 100.00 $750.00

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Formulario CPCN 037

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

INFORME TRIMESTRAL

ESTADO DE ANTICIPOS, DESEMBOLSOS, OBLIGACIONES Y SALDOS A 30 de septiembre de 1972 Fecha Nombre de la Institución Programa X Importe Asignado para el año $10,000.00

Aprobado por:

Administrador Auditor

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Formulario CPCN 039 Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

CERTIFICACION DE NOMINA Y RESUMEN DE DESEMBOLSOS

PARTIDAS QUE REQUIEREN EMISION DE CHEQUES

PAGA NETA A EMPLEADOS Seguro Social Contribucion sobre Ingresos Otros: $\qquad$ $\qquad$ $\qquad$ $\qquad$ $\qquad$ TOTAL $555.30 62.40 13.50

CERTIFICO que este resumen de desembolsos esta correcto en todas sus partes; que los descuentos en nominas se han hecho de acuerdo con las leyes aplicables; que los servicios que por este comprobante se pagan fueron prestados, por lo cual autorizo el pago.

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Formulario CPCN 031

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISIÓN PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

NOMINA DE SUELDOS

Nómina Número 73-3 1 al 30 de septiembre de 1973 Perfodo Cubierto

CERTIFICO que esta nómina es correcta, que según consta en los récords de esta oficina, todas las personas incluidas en la misma han sido debidamente nombradas; que cada uno de ellos ha prestado los servicios durante el perfodo mencionado y que individualmente tienen derecho a recibir la cantidad que aparece al lado de su nombre.

Firma Administrador Fecha

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE. PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

REGLAMENTO PARA LA CONCESION DE AYUDA TECNICA, PROFESIONAL Y/O ECONOMICA A PROYECTOS O PROGRAMAS DE LA COMUNIDAD PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA

12 de setiembre de 1972

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REGLAMENTO

REGLAMENTO PARA LA CONCESION DE AYUDA TECNICA, PROFESIONAL Y/O ECONOMICA A PROYECTOS O PROGRAMAS DE LA COMUNIDAD PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA

1. Base Legal

Se promulga este Reglamento en virtud de lo dispuesto en la Ley Núm. 159 de 28 de junio de 1968, según enmendada, y la Resolución Conjunta Núm. 35 de 29 de mayo de 1972, las cuales preceptúan: "La Comision adoptará un reglamento para su funcionamiento interno. También formulará las normas y reglamentos necesarios para la realización de sus funciones". -Sección 4, Ley 159, supra.

Entre las funciones de la Comision, está la que se señala en la Seccion 8-d del mismo estatuto: "Ofrecer o gestionar la ayuda técnica o económica que fuese necesaria para coordinar, expandir, mejorar o instrumentar programas o proyectos privados para el control de la narcomania. La ayuda a ser ofrecida o gestionada responderá a una evaluación de los programas o proyectos bajo estudio y quedará sujeta a la aprobación de la Comision".

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Resolución Conjunta Núm. 35 de 29 de mayo de 1972, la cual asigna a la Comision Permanente para el Control de la Narcomania la cantidad de doscientos mil ( $200,000 ) dolares como aportación del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a Hogar C.R.E.A., Inc., en su Sección 2 dispone: "La Comisión para el Control de la Narcomania tendrá la supervision directa del uso de estos fondos y a estos efectos adoptara la reglamentación necesaria para que los mismos se utilicen adecuadamente. Los fondos se utilizarán para el pago de servicios profesionales especializados y para cubrir aquellos gastos de funcionamiento de la institución aprobados por la Comision".

2. Alcances y Propositos

A. Establecer procedimientos para la solicitud, retiro, contabilidad y supervision de los fondos concedidos a los programas privados para la prevención, rehabilitación y/o tratamiento de adictos, bajo las disposiciones de la Ley 159, aprobada en 28 de junio de 1968, según enmendada; y de reeducación de personas con dependencia de drogas, según se dispone en la Resolución Conjunta Núm. 35, aprobada en 29 de mayo de 1972. B. Este Reglamento regirá tanto las relaciones de la Comisión con los programas privados en general, como con Hogar CREA; Inc.,

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en tanto en cuanto no sean incompatibles y puedan coexistir las disposiciones de la Ley 159 y la Resolución Conjunta Núm. 35, supra. En aquellas providencias que no sean aplicables a Hogar C.R.E.A., Inc., dicha materia será gobernada por la Resolución Conjunta Núm. 35, supra, conforme a los criterios que se formulen al efecto por el Secretario de Justicia, el Secretario de Hacienda, el Director del Negociado del Presupuesto y el Director Ejecutivo de la Comision. C. Establecer criterios de adecuación para la utilización de los fondos. D. Implantar normas especificas en cuanto al personal que se reclutara y al equipo que adquiera la Institución con estos fondos. E. Prescribir los informes que rendirán cada uno de los programas a la Comision Permanente para el Control de la Narcomania.

3. Definiciones

Cuando se mencionen en este Reglamento los siguientes términos, tendrán los significados que se expresan a continuación: a. Comision - La Comision Permanente para el Control de la Narcomania, según se crea en la Ley 159 de 28 de junio de 1965, enmendada por la Ley 37 de 18 de junio de 1969.

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b. Oficina de la Comisión - La Oficina de la Comisión Permanente para el Control de la Narcomanía, la cual incluye su Director Ejecutivo y aquel personal, designado por éste, para llevar a cabo sus funciones. c. Programas - Todos aquellos Programas privados que se dedican al tratamiento, rehabilitación y/o reeducación de adictos a drogas, que hayan cualificado para recibir la ayuda de la Comisión a que se refiere este Reglamento. d. Hogar C.R.E.A., Inc. - Organización privada, dedicada a la reeducación de adictos, sujeto de la Resolución Conjunta Núm. 35 de 1972. e. Mejoras Permanentes - Toda aquella construcción en cualquier propiedad de la Institución que represente un gasto capitalizable. f. Reparaciones - Reposición de partes que, por el uso o por causas fortuitas, se deterioran al punto de ser inservibles y aquellos arreglos necesarios para el buen funcionamiento de la Institución. g. Personal - Todo aquel empleado de la Institución que reciba un sueldo con cargo a los fondos asignados por la Comisión.

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h. Equipo - Toda aquella propiedad mueble que se adquiera con cargo a los fondos asignados por la Comision. 4. Procedimiento para la solicitud, retiro, contabilidad y supervisión de los fondos. a. Solicitud de Fondos - Con sujeción a lo dispuesto en la Ley 159 de 1968 y la R. C. 35 de 1972, supra, cada organismo participante someterá, por escrito, al Director Ejecutivo de la Comisión no más tarde del 30 de abril, una solicitud de fondos para el año fiscal siguiente, donde se indique la cantidad total solicitada para el año, especificando el uso a que habrá de destinarse, desglosado por partidas a la luz de la experiencia del año anterior y en 25 copias. Esta solicitud debe incluir un estimado de los ingresos para el mismo año, desglosado por su origen. La misma será estudiada por un comité designado por el Director Ejecutivo, quien rendirá un informe a éste, haciendo sus recomendaciones en cuanto a aceptar, revisar o rechazar la solicitud, si la solicitud de fondos es aceptada o rechazada, el Director Ejecutivo así lo informará al Director del Programa. Si fuese necesario revisarse, le indicará los puntos que hacen necesaria esa revisión.

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Una vez la Comisión conozca la asignación con que contará para conceder ayuda a las agencias de la comunidad, el Director Ejecutivo desglosará dicha partida, de acuerdo a las solicitudes recibidas y a las necesidades y serán sometidas a la Comisión para su consideración.

En la preparación de estas Solicitudes de Fondos, el personal de la Comisión estará a la disposición del Programa que lo solicite.

El presupuesto final para cada Programa, según aprobado por la Comisión, le será informado al Programa, para que a base de esto se radiquen en la Oficina de la Comisión las Solicitudes de Retiro de los Fondos. b. Solicitud de Retiro de Fondos - Estas solicitudes (Formulario CPCN 040), se radicarán trimestralmente en original y cinco (5) copias, indicando la cantidad solicitada en cada partida, acompañadas de facturas, comprobantes o cualquier otro documento acreditativo de que la erogación de los fondos se ha efectuado o habrá de efectuarse. Esta "Solicitud de Retiro de Fondos" será aprobada por el Director Ejecutivo o su representante autorizado y la misma se utilizará para preparar el Comprobante de Desembolso Misceláneo, Modelo SC 720, el cual se remitirá al Departamento de Hacienda con el original de la Solicitud de Retiro de Fondos, para que éste expida el cheque.

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Página 7

El cheque vendrá a la Oficina de la Comision a nombre del Programa, al que se le transferirán los fondos y el mismo se le entregará personalmente al Director del Programa.

Los traspasos de fondos se harán en los meses de julio, octubre, enero y abril y las cantidades a ser transferidas nunca serán mayor de la cuarta parte (1/4) de la asignación aprobada para el año.

La "Solicitud de Retiro de Fondos" deberá recibirse en la Oficina de la Comision no más tarde del dia quince (15) del mes que antecede al comienzo del próximo trimestre. c. Control y Contabilidad de Fondos

1. Al recibir el cheque, el mismo se depositara Integramente en una cuenta bancaria, a nombre del Programa. La misma será para los fondos transferidos por la Comision únicamente. Las hojas de depositos deberán archivarse al nivel de la Institucion y estarán disponibles para examen de la Comision.
2. Todos los desembolsos que se realicen contra la mencionada cuenta deberán ser por cheques

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expedidos a nombre del beneficiario y estar respaldados por las facturas, nominas o documentos correspondientes segín sea el caso. No se emitirán cheques al portador. a. CHEQUES

Los Programas utilizarán las libretas de cheques que le suministren las instituciones bancarias en las cuales se depositen los fondos. Los cheques se numerarán correlativamente, comenzando con el número uno (1) en cada año económico y usando como prefijo las dos últimas cifras del año fiscal corriente. Ejemplo: Los cheques de los fondos para el año fiscal 1972-73 se numerarán 73-1, 73-2, etc. Con el objeto de evitar errores, los cheques deberán numerarse anticipadamente. En el talón del cheque se anotarán la fecha en que se expide el cheque, el nombre del beneficiario, la naturaleza del pago y el importe pagado. También los

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depósitos bancarios, tomando como base las hojas de depositos. Cada vez que se efectúe un pago o se anote un deposito, se rebajara o aumentara el saldo, segun sea el caso. 3. Toda factura que haya sido pagada, deberá marcarse como pagada, para evitar que pueda pagarse por segunda vez, indicando el número de cheque y la fecha en que se pago. 4. Se desembolsara solo por aquellos conceptos autorizados por la Comision, segun el presupuesto aprobado por la misma. 5. Si durante el año económico surgiere la necesidad de cambiar el presupuesto en alguna de sus partes, el Director del Programa deberá solicitar por escrito con la debida justificación, una enmienda al presupuesto aprobado por la Comision. La misma sera estudiada por la Oficina de la Comision y de ser aprobada, se enviara al Programa el Formulario CPCN 036 Libramiento para Traspaso, haciendo el cambio en las partidas. Estos cambios en ningun momento deben ser un incremento a la asignacion original aprobada por la Comision.

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6. La asignación original podrá ser aumentada en un mismo año fiscal, si las limitaciones presupuestarias de la Comision lo permiten y deberán ser previamente aprobadas por la Comision.
7. A cada Programa se le entregará un presupuesto desglosado por partidas, para los gastos a cubrirse con los fondos asignados por la Comision, a base del cual los Programas solicitarán el retiro de sus fondos, trimestralmente. Al recibir el presupuesto aprobado por la Comision, el Programa abrirá una cuenta que llamara "Aportación de la Comision", con las columnas que se indican en el Anexo 2 de este Reglamento, el cual se utilizara de modelo y reflejara en la columna denominada "Asignado" el importe total asignado por la Comision. Simultáneamente se abrirá una cuenta separada para cada partida aprobada en el presupuesto, con las columnas que se indican en el Anexo 3 y en la columna "Asignado" se registrara el importe total asignado para cada partida. El Programa tendrá tantas

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cuentas presupuestarias como número de cuentas aparezcan en el presupuesto aprobado por la Comision.

Trimestralmente, cuando se reciban los fondos, los anticipos se registrarán en la columna "Anticipado" y se aumentara el saldo por la misma cantidad indicando el numero del comprobante que origino el pago y la fecha. Cada anticipo debe ser rebajado de la columna "Asignado" para que en todo momento el Programa conozca el importe que tiene a su favor en las cuentas de la Comision.

Todo desembolso que se efectúe con cargo a los fondos de la Comision, será rebajado del balance que tenga la cuenta "Aportación de la Comision" y simultáneamente rebajado de la cuenta presupuestaria a que pertenezca el desembolso. Para cada desembolso se indicara la fecha, el numero del cheque, el beneficiario y una breve descripcion de la transaccion que origino el desembolso.

Con la informacion que arrojen estas cuentas, se prepararan los informes requeridos en este Reglamento.

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Para ilustrar estas entradas se incluye un ejemplo en el Anexo 15 de este Reglamento. d. Supervision de los Fondos

1. La Comision Permanente para el Control de la Narcomania tendra la supervision directa del uso de los fondos por la misma provistos para Programas privados. A tales fines periodicamente se visitaran los Programas, para verificar las entradas en los libros constatando con facturas, cheques y cualquier otro documento que conlleve una erogacion de fondos.
2. Se haran pruebas fisicas de los activos que adquiera el Programa, para verificar que esten en uso en la Institucion.
3. El personal de la Comision estara a la disposicion de los Programas, para establecer o mantener sistemas de contabilidad adicionales a los establecidos en este Reglamento.
4. Se haran, ademas, pruebas perfodicas de los informes mensuales que se indican en la Seccion 8 de este Reglamento, que rendiran los Programas.

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5. Criterios de Adecuación en la utilización y distribución de los Fondos a. Los fondos que se transfieran a los Programas serán para el pago de aquellos gastos que tenga la Institucion, que sean previamente autorizados por la Comision. Los mismos serán para el pago de servicios profesionales y gastos de funcionamiento. Dentro de gastos de funcionamiento se pueden incluir servicios personales, alimentos, renta de local, reparaciones de las facilidades existentes, compra de equipo y materiales, excepto materiales para mejoras permanentes, según se define en la Sección 3 de este Reglamento, y cualquier otro gasto directo o indirecto en que incurra la Institución para el tratamiento y rehabilitación del cliente, previa autorización de la Comision. b. La asignación para cada Programa corresponderá a una evaluación de cada uno y de sus solicitudes de fondos y estará sujeto a las limitaciones presupuestarias de la Comision. La Comision se propone dar una ayuda economica, pero no asumirá los gastos totales de la Institucion.

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6. Personal a. El Programa podrá pagar, con cargo a los fondos asignados por la Comisión, sólo aquellos puestos que sean autorizados en el presupuesto aprobado por la Comision. Las personas nombradas en los referidos puestos deberán cubrir los requisitos que el mismo conlleve. b. Nombramientos
7. Los empleados de cada Programa serán seleccionados y nombrados por el Director del Programa o por su representante autorizado, mediante un contrato de servicios, por escrito.
8. Será responsabilidad del Director del Programa establecer los requisitos para el puesto, las funciones a realizarse y la remuneración que cada puesto conlleve. Esta remuneración deberá estar en armonía con los sueldos existentes para puestos similares en la comunidad.

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La creación de estos puestos debera ser sometida a la consideración de la Comision con no menos de 30 días de antelación a su fecha de efectividad y la Comisión notificara al Director del Programa la acción final tomada en el caso. 3. El contrato que se concerte entre el empleado y el Director del Programa deberá contener disposiciones relacionadas con el horario de trabajo, las responsabilidades del puesto, las licencias que se concederán y la remuneracion, bono de Navidad, etc. 4. Las disposiciones del contrato deberan estar de acuerdo con las leyes obrero-patronales de Puerto Rico y se le haran todos aquellos descuentos que dispone la Ley.

c. Récords de Personal

1. Al nivel de la Institucion se mantendra un registro de asistencia diaria, que sera utilizado para mantener una tarjeta acumulativa de asistencia y licencia. Forma parte de este Reglamento un modelo de la Hoja de Asistencia Diaria y del Récord de Licencia en los Anexos 4 y 5.

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2. Se mantendra una tarjeta individual de pago de la cual se tomara la informacion para la preparación de la nomina de pago. Anexo Núm. 6.
3. La Institucion mantendrá, ademas, un expediente personal de cada empleado, que debera contener una copia del contrato firmado y todos los otros documentos relacionados con el nombramiento, asistencia, licencia, pago del empleado, etc. d. Nomina de Pago
4. Mensualmente se preparara una nomina de pago similar a la inclufda en los Anexos 7 y 8 de este Reglamento, incluyendo el sueldo bruto del mes, los descuentos de ley y el sueldo neto del mes. Aquellos Programas que deseen pagar quincenalmente, prepararan la misma nomina, quincenalmente a pagarse el dia 15 y el ultimo de cada mes.
5. La Certificación de Nomina y Resumen de Desembolsos que acompaña a la nomina se utilizara

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para contabilizar el gasto mensual de servicios personales.

7. Equipo

a. El equipo que adquieran los programas con los fondos asignados por la Comisión, será propiedad pública y deberá contabilizarse, numerarse y controlarse en igual forma que el equipo que adquiera la Comisión para su funcionamiento, a excepción de lo dispuesto en la Resolución Conjunta Núm. 35, aprobada en 29 de mayo de 1972. b. Todo el equipo que adquieran los Programas deberá ser autorizado previamente por la Comisión. Con la Solicitud de Fondos que se menciona en la Sección 4-a, se someterá una relación del equipo que se propone adquirir el Programa. El Programa podrá comprar con los fondos asignados por la Comisión solamente aquel equipo autorizado por la misma. c. Control y Contabilidad del equipo al nivel de la Comisión

1. El Programa someterá a la Oficina de la Comisión la factura del equipo, una vez pagada. Con base a esta factura, el Encargado de la Propiedad, mediante el Modelo SC 785 - Informe Sobre Cambio e Inventario, contabilizará en Hacienda el referido equipo.

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2. Al recibirse la factura pagada, el Encargado de la Propiedad le dara el número de propiedad que corresponda y posteriormente visitara el Programa para marcar la propiedad.
3. La Oficina de la Comision mantendra un inventario del equipo en uso en cada Programa, el cual se utilizara como base para hacer las pruebas físicas que se mencionan en la Seccion 4-d de este Reglamento. d. Control del equipo al nivel de la Institucion
4. Al recibirse el equipo comprado por la Institucion, la persona encargada al nivel de la Institucion 1e asignara un numero interno de propiedad. Los números internos serán correlativos comenzando con el uno (1).
5. La Institucion mantendra un registro donde se indicara el numero de la propiedad (interno), el numero que le asigne el Encargado de la Propiedad de la Comision, el sitio donde esta localizada, el precio

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y descripción de la unidad. Este registro le servira además, de inventario a la Institucion. e. Baja de la Propiedad

1. Cuando una unidad de propiedad se destruya, se pierda o se considere inservible, la persona a cargo de la propiedad le comunicara por escrito al Encargado de la Propiedad de la Comision toda la informacion referente a la desaparición o falta de uso de la unidad, para que éste proceda a darla de baja de acuerdo con las leyes y la reglamentacion vigente a tales efectos.
2. Cuando el Programa tenga alguna unidad de propiedad que no se esté usando, deberá informarlo así al Encargado de la Propiedad. Si esta propiedad se necesitare en otro Programa, la misma podra ser transferida al Programa que pueda darle uso.

f. Inventarios

El 30 de junio de cada año, cada Programa someter a la Comision un inventario físico de la propiedad pablica

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que tenga en uso. Este inventario sera cotejado con el Inventario que se mantiene al nivel de la Comision. 8. Informes a. Mensuales

1. Cada Programa someterá a la Oficina de la Comision un informe mensual, Formulario CPCN 027, del estado en que estan los fondos anticipados y combinado con los ingresos recibidos de la comunidad y los gastos incurridos contra los fondos de la comunidad. El informe mensual reflejara el saldo en caja al terminar el perfodo que tiene la entidad sin establecer diferencia entre los fondos de la Comision y los donativos de la comunidad.
2. Acompañando este informe, se someterá una conciliacion de la cuenta bancaria de los fondos transferidos por la Comision. Con la conciliacion bancaria, se incluirá una relacion de los cheques en circulacion que se reflejan en la conciliacion.

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3. Estos informes se someterán en original y tres copias y deberán recibirse en la Oficina de la Comision no más tarde de quince (15) días después del altimo dia del mes objeto de informe.
4. Los informes mensuales serán verificados por los empleados de la Oficina de la Comision.
5. Aquellos Programas que deseen servicios de auditoria para sus fondos privados, pueden preparar una conciliacion combinada.

b. Trimestralmente

1. El ulltimo dia de cada trimestre los Programas rendiran un informe trimestral, Formulario CPCN 037, de las cantidades anticipadas, los traspasos, los desembolsos y las obligaciones totales que reflejan las cuentas a la fecha del informe.

Este informe reflejará el movimiento de los fondos a la fecha y aquellas obligaciones de pago que se hayan contraido durante el trimestre las que, sumada a los desembolsos del trimestre, nunca deben exceder la cuarta (1/4) parte de la asignación total para el año.

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2. El informe trimestral sera acumulativo, por lo que el último que se rinda en cada año fiscal tendra el movimiento total de los fondos durante el año.
3. Cualquier saldo en las cuentas que se refleje en el informe trimestral, representara una economia del trimestre y sera rebajada del anticipo del proximo trimestre, aún cuando represente un año fiscal diferente. Aquellos Programas que reflejen una economia y tengan planes de utilizarla en proximos trimestres, podrán someter un informe explicativo del uso que se le destinara y, de ser aprobado su uso, no sera rebajado del proximo anticipo.

9. Otras Disposiciones

a. Todo Programa deberá cubrir por una fianza, que sera de acuerdo a la asignacion individual, a la persona encargada de custodiar los fondos transferidos y la propiedad publica al nivel de la Institucion. b. Las colectas en las vias públicas por agentes de cualquier Programa receptor de fondos, en contravencion a lo dispuesto en el inciso

(c) de la Seccion 5-1003 de la

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Ley Nơm. 141 de 29 de julio de 1960, conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, así como cualquier violación por parte del Programa a cualquiera de las disposiciones de este Reglamento, constituirá causa para la reversion al Fondo General del Tesoro Estatal de los fondos asignados al Programa. c. Toda extension de los Programas existentes y todo programa que se comience a partir del $1^{\circ}$ de julio de 1972, no será elegible para recibir ayuda de la Comision, si la Comision no ha participado en la planificación del mismo desde sus comienzos. d. Informes Narrativos

Mensualmente cada agencia enviara a la Oficina de la Comision el Formulario CPCN 022, Informe Mensual de Agencias de la Comunidad, debidamente cumplimentado, el cual deberá recibirse en la Oficina de la Comision no más tarde de diez (10) días después de terminado el mes objeto de informe. El mismo vendrá acompañado por el Formulario CPCN 023, Tarjeta de Información Personal, el cual se cumplimentara para todas las personas ingresadas durante el período que cubre el informe.

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Cuando la Agencia cuente con varias casas, se someterá un informe mensual acompañado de las tarjetas correspondientes para cada casa que forme parte de la organización y los mismos deberán ser enviados a través de la oficina central de la misma. e. Al comenzar a regir este Reglamento se cumplimentara el Formulario CPCN 023, Tarjeta de Información Personal, para cada persona que esté recibiendo tratamiento en el Programa. f. Evaluación

La evaluación de los programas es una función continua, que llevará a cabo la Oficina de la Comision, a través de su Facultad, y si el Programa no está funcionando de acuerdo con lo señalado en este Reglamento, esto será causa suficiente para descontinuarle las ayudas que se le hayan venido ofreciendo. 10. Apelaciones

De cualquier orden final o directriz del Director Ejecutivo, suspendiendo la ayuda económica a que se refiere este Reglamento o negando su aprobación a una solicitud de uso de fondos públicos, se podrá apelar por el Programa afectado para ante la Comisión, dentro de diez días (10) siguientes de la notificación

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Página 25 de la misma por correo certificado. La radicación de un escrito de apelación no suspendera los efectos de la orden apelada, a menos que otra cosa se disponga por la Comision.

Este Reglamento comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación y el mismo podrá ser enmendado en cualquiera de sus partes, conforme a ley.

12 de setiembre de 1972 Fecha

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Formulario CPCN 040

Anexo Núm. 1

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISIÓN PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

Nombre del Programa

Dirección

SOLICITUD DE RETIRO DE FONDOS

Importe total de la Solicitud de Retiro de Fondos $____

CERTIFICO que la cantidad arriba mencionada se solicitan para los propósitos indicados y que la misma se utilizará de acuerdo a la reglamentación promulgada por la Comisión Permanente para el Control de la Narcomanía.

Aprobado por: ________

CERTIFICO que la asignación de este programa cuenta con fondos suficientes para cubrir las necesidades de esta solicitud.

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTARIA

Nombre Institución Año

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISIÓN PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

HOJA DE ASISTENCIA DIARIA

Nombre Institución Período

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

FONDO

Nombre de la Institución

Año

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Formulario CPCN 33

Estacio Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador Anexo Núm. 5 COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

RECORD DE LICENCIAS

Nombre Título del Puesto

Año

LICENCIA REGULAR LICENCIA DE ENF. O T R O S Observaciones Acum. Usa- da Ba- lance Acum. Usa- da Ba- lance BALANCE AÑO ANTERIOR Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre BALANCE Para detalle adicional use el dorso del modelo

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Anexo Núm. 6

Formulario CPCN 32

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador

COMISIÓN PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA

Apartado 1276

Hato Rey, Puerto Rico 00919

TARJETA DE PAGO

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CPCN 031

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Oficina del Gobernador

COMISIÓN PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA

Apartado 1276

Hato Rey, Puerto Rico 00919

NOMINA DE SUELDOS

Nómina Número

CERTIFICO que esta nómina es correcta, que según consta en los récords de esta oficina, todas las personas incluidas en la misma han sido debidamente nombradas; que cada uno de ellos ha prestado los servicios durante el período mencionado y que individualmente tienen derecho a recibir la cantidad que aparece al lado de su nombre.

Firma Administrador

Fecha

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Formulario CPCN 039

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

CERTIFICACION DE NOMINA $Y$ RESUMEN DE DESEMBOLSOS Nómina Núm. $\qquad$ Fecha $\qquad$ Período de Pago: DE $\qquad$ A $\qquad$

PARTIDAS QUE REQUIEREN EMISION DE CHEQUES PAGA NETA A EMPLEADOS Seguro Social Contribucion sobre Ingresos Otros: $\qquad$ $\qquad$ $\qquad$ $\qquad$ $\qquad$ TOTAL $\qquad$

CERTIFICO que este resumen de desembolsos esta correcto en todas sus partes; que los descuentos en nóminas se han hecho de acuerdo con las leyes aplicables; que los servicios que por este comprobante se pagan fueron prestados, por lo cual autorizo el pago.

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Formulario CPCN 027 Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

INFORME MENSUAL

Nombre Institución

Movimiento de los Fondos durante el Período de Balance en Caja a Fecha Mas Ingresos:

Aportación de la Comisión Fondo para Gastos de Funcionamiento

Otros

Donativos de la Comunidad Otros Ingresos Ingresos del Período Total Fondos Disponibles para el Período $ _______ $ _______

$ _______ $ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

$ _______

Menos Desembolsos:

Asumidos por Aportación de la Comisión Gastos de Funcionamiento:

Personal Alimentos Otros Gastos Sub Total Otros Gastos de la Institución (Detallese Aparte) Total Desembolsos Saldo en Caja A Fecha $ _______

Firma Auditora Comisión Permanente Para el Control de la Narcomanía

Firma Administrador Entidad

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Formulario CPCN 28 Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

CONCILIACION BANCARIA

Nombre Institución Balance en el Banco según estado a $\qquad$ $ $\qquad$ Fecha Menos: Cheque Pendiente de Pago Otros: $\qquad$ $\qquad$ $\qquad$ T O T A L Más: Depósito en Tránsito Efectivo en Caja Otros: $\qquad$ $\qquad$ $\qquad$ T O T A L Saldo en Caja a $\qquad$ Fecha

Administrador

Auditora Comision Permanente para el Control de la Narcomania

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Formulario CPCN 30

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

RELACION DE CHEQUES EN CIRCULACION A Fecha

Número de la Cuenta Nombre del Banco Nombre de la Institución

| Número

T O T A L....... $$$

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2 Asociado de Puerto Rico

Ina del Gobernador PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 i, Puerto Rico 00919

INFORME TRIMESTRAL

OBLIGACIONES Y SALDOS A Fecha Importe Asignado para el año

Aprobado por:

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Formulario C@i 22 Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

INFORME MENSUAL DE AGENCIAS DE LA COMUNIDAD

Agencia $\qquad$ Perfodo que Cubre $\qquad$

PARTE I
MOVIMIENTO DE CASOS

1. Total de personas recibiendo servicios al comienzo del perfodo
2. Total de personas ingresadas durante el perfodo...
3. Total durante el perfodo (Líneas $1+2$ )
4. Total de personas que abandonaron servicios durante el perfodo. A. Sin autorización B. Con autorización
5. Total durante el perfodo (Línea 4, Suma de $A+B$ )
6. Total de personas que completaron el programa de servicios durante el perfodo (Detallese Aparte) $\qquad$
7. Total de personas recibiendo servicios al finalizar el perfodo (Línea 3 -4 y 5)

PARTE II DISPOSICION DE CASOS POR ACTIVIDAD 8. En residencia durante el perfodo 9. Ambulatorios durante el perfodo 10. Total de disposición de casos por actividad durante el perfodo (Líneas $8+9$ )

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Formulario CPCN 037

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

INFORME TRIMESTRAL

ESTADO DE ANTICIPOS, DESEMBOLSOS, OBLIGACIONES Y SALDOS A Fecha Nombre de la Institución Importe Asignado para el año

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Formulario CPCN 23 Comision Permanente para el Control de la Harcomania Anexo Núm. 14 TARJETA DE INFORMACION PERSONAL Nombre $\qquad$ C/P $\qquad$ Agencia $\qquad$ Dirección Residencial $\qquad$ Estado Civil $\qquad$ Ocupación $\qquad$ Edad $\qquad$ Escolaridad 123456789101112131415161718 Nombre del Padre o Encargado $\qquad$ Dirección $\qquad$ Referido por $\qquad$ Historial Vocacional o de Trabajo $\qquad$

Historial de Adicción:

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11. Clasificación de personas por servicios: A. En enseñanza académica fuera de la institución B. Bajo programas educativos y/o terapéuticos en la institución. C. En adiestramiento vocacional fuera de la institución. D. Trabajando en la comunidad bajo supervisión. E. Otros
12. Total de personas en servicios (Suma de líneas a, b, c, d, e)

PARTE III
LOGROS

13. Total de personas que completaron el programa de servicios en la institución durante el período: A. Trabajando B. Referidos a otra agencia para seguir plan de rehabilitación. C. Otros
14. Total de personas que completaron el programa de servicios en la institución durante el período (Línea 13, Suma de a, b, c)

PARTE IV

15. Número de personas en espera por recibir servicios de la institución.

Firma, Administrador de la Institución Fecha

Firma, Directoŕ, Unidad de Evaluación Comisión Permanente para el Control de la Narcomanía

Fecha

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Anexo Núm. 15-1

Ejemplo de entradas de Contabilidad:

La Comisión aprobó el siguiente presupuesto para el Programa X

(1) Al recibirse el Presupuesto aprobado, en el Programa, el mismo hará las siguientes entradas:

a. Se registrará en la cuenta Aportación de la Comisión, en la columna "Asignado", el importe total aprobado.

b. Se registrará en la cuenta creada para cada partida la asignación para cada una.

(2) El Programa X somete a la Oficina de la Comisión una Solicitud de Retiro como sigue:

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La Oficina de la Comision aprueba la referida Solicitud de Retiro y realiza los trámites para que el Departamento de Hacienda expida un cheque por $2,500.00 a favor del Programa X, con base al Comprobante de Desembolso Núm. 5570 de 15 de julio de 1972. Al recibirse el cheque en el Programa en 1 de agosto de 1972 se harán las siguientes entradas: a. Se rebajará lo asignado en la cuenta "Aportación de la Comision" en $2,500.00 y los mismos se registrarán en la columna "Anticipado" creando también un balance por la misma cantidad. b. Se realizará la misma entrada descrita en el apartado 2-a para cada partida registrando como anticipado la cantidad correspondiente a cada cuenta. (3) Durante el mes de agosto se hicieron los siguientes pagos: a. 2 de agosto de 1972 -

Cheque #73-1 - Compra de Materiales - $50.00 de Oficina b. 10 de agosto de 1972 -

Cheque #73-2 - Compra de Equipo - 250.00 Vocacional c. 15 de agosto de 1972 -

Cheque #73-3 - Compra de Alimentos - 200.00

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Anexo Nưm. 15-3 d. 31 de agosto de 1972 Cheque #73-4 - Servicios Personales - 250.00 Nơmina 1

Vease en las cuentas las entradas que se requieren. (4) Al lro de septiembre de 1972, el Programa determinó que no necesitaba los $250.00 que tenian de balance en la cuenta de compra de equipo y que los mismos se necesitarfan para compra de alimentos y procedio a solicitar a la Oficina de la Comision que se traspasaran los fondos de la partida de compra de equipo a la de compra de alimentos. La Oficina de la Comision aprobó el mencionado traspaso y le envio al Programa el Libramiento para Traspasos Núm. 73-1-1 de 15 de septiembre de 1972. Para contabilizar el traspaso de estos fondos se harán las siguientes entradas: a. En la cuenta "Compra de Equipo" se rebajaran los $250.00 en la columna de "Asignado" ya que esto afecta el desglose original aprobado por la Comision. Se rebajara además, en la columna de anticipo lo cual afecta también el balance de la cuenta.

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Anexo Núm. 15-4 b. En la cuenta de "Compra de Alimentos" se hace la misma operación a la inversa; aumentando lo "Asignado", lo "Anticipado" y el "Balance". Estos fondos están disponibles para gastarse inmediatamente.

Veamos ahora los totales al 30 de septiembre de 1972. El Programa X tiene a su favor en la Comisión el importe de $7,500.00 de los $10,000.00 que se le asignaron para el año. A la misma fecha habian recibido de la Comision $2,500.00, desembolsado $750.00 y tenlan un balance en el banco de $1,750.00. Estas cantidades se desglosan como sigue:

Fondos disponibles en las cuentas de la Comision:

Anticipos recibidos de la Comision:

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Anexo Núm. 15-5

Desembolsos Realzados a septiembre 30,1972

Balance en las cuentas de la Institución a septiembre 30 de 1972

INFORMES

(1) Mensual - Al 31 de agosto de 1972 el Programa X tenía que rendir a la Comisión un informe del movimiento de los fondos asignados y de los otros ingresos y egresos que tuvieron durante el mes de agosto 1 al 31 de 1972.

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Aneko Nüm. 15-6

En el mes de agosto ellos recibieron en donativos de la comunidad $390.00 y dieron un Open House que les dejo $1,000.00 de ganancias netas. Véase el informe mensual que se preparó con base a los récords que se mantienen en la Institución y a la información contenida en este párrafo. (Anexo 15-15) (2) Trimestral - El 30 de septiembre de 1972 el Programa X sometió a la Oficina de la Comision su informe trimestral en el cual indicaban los desembolsos totales del trimestre y aquellas obligaciones que hablan sido contraídas en el trimestre pero que a la fecha no hablan sido pagadas. Los desembolsos que se reflejan en el informe trimestral fueron sacados de las cuentas que tiene el programa. Las obligaciones surgieron como sigue:

1. Al 30 de septiembre la nómina sumó $550.00 los que a la fecha del informe no se hablan pagado.
2. Se hablan encargado alimentos a un costo de $500.00 pero los mismos no se hablan pagado.
3. Se compraron materiales por el valor de $250.00 pero no se hablan pagado por no ha* berse recibido la factura.

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4. Estaba pendiente de pago la Renta del Hogar la cual vencfa el 30 de septiembre de 1972 por la cantidad de $200.00.

El informe trimestral reflejaba que el programa habla tenido economias por el importe de $250.00 en el trimestre. El programa sometio con el informe un memorando explicativo del uso que se le destinaria a esos fondos durante el proximo trimestre.

NOMINA DE PAGO

Los anexos 15-20 y 15-21 contienen un ejemplo de como preparar la nomina de pago.

La nomina para el mes de septiembre de 1972 sumo, en sueldo bruto, la cantidad de $600.00. La aportación patronal al Seguro Social, ( $5.2 %$ del total de la nomina) sumo $31.20 por lo que la cuenta de servicios personales sera rebajada por $631.20.

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

FONDO APORTACION DE LA COMISION Nombre de la Institución PROGRAMA X Año 1973

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Oficina del Gobernador COMISIÓN PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

TÍTULO DE LA CUENTA PRESUPUESTARIA SERVICIOS PERSONALES

Nombre Institución

PROGRAMA X

Año 1973

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Oficina del Gobernador

COMISIÓN PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA

Apartado 1276

Hato Rey, Puerto Rico 00919

TÍTULO DE LA CUENTA PRESUPUESTARIA ALIMENTOS

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Oficina del Gobernador

COMISIÓN PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA

Apartado 1276

Hato Rey, Puerto Rico 00919

TÍTULO DE LA CUENTA PRESUPUESTARIA

COMPRA DE MATERIALES

Nombre Institución

PROGRAMA X

Año 1973

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTARIA COMPRA DE EQUIPO

Nombre Institución _____ PROGRAMA X _____ Año _______

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Formulario CPCN 036

Anexo Núm. 15-14

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISIÓN PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

Nombre Institución PROGRAMA X Número de Libramiento 73-1-1

LIBRAMIENTO PARA TRASPASO

Aprobada por:

15 de septiembre de 1972 Fecha Auditor

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Oficina del Gobernador COMISIÓN PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

TÍTULO DE LA CUENTA PRESUPUESTARIA OTROS GASTOS MISCELANEOS

Nombre Institución ____ PROGRAMA X _____ Año: 1973

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Formulario CPCN 027 Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

INFORME MENSUAL Programa X Nombre Institución

Movimiento de los Fondos durante el Período de 1 al 31 de agosto de 1972 Balance en Caja a 31 de julio de 1972 (Balance en Informe de mes Fecha enterior) Ingresos:

Aportación de la Comisión Fondo para Gastos de Funcionamiento Servicios Personales $ 800.00 Alimentos $ 500.00 Compra de Materiales $ 450.00

Compra de Equipo $ 500.00 Otros Gastos Misceláneos $ 250.00 $2,500.00 Donativos de la Comunidad $ 390.00 Otros Ingresos - Open House $1,000.00 $1,390.00 Ingresos del Período $ 3,890.00 Total Fondos Disponibles para el Período $ 3,890.00

Menos Desembolsos:

Asumidos por Aportación de la Comisión Gastos de Funcionamiento: Personal $ 250.00 Alimentos $ 200.00 Otros Gastos $ 300.00

Sub Total $ 750.00 Otros Gastos de la Institución (Detállese Aparte) $ 750.00 Total Desembolsos $ 1,500.00 Saldo en Caja A31 de agosto de 1972 $ 2,390.00

Firma Administrador Entidad Firma Auditora Comisión Permanente Para el Control de la Narcomanía

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Formulario CPCN 28

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

CONCILIACION BANCARIA

Programa X Nombre Institución

Balance en el Banco según estado a 31 de agosto de 1972 Fecha $ 2,000.00

Menos:

Cheque Pendiente de Pago $ 250.00

Otros:

T O T A L $ 1,750.00

Más:

Depósito en Tránsito $ ---

Efectivo en Caja ---

Otros:

T O T A L $ ---

Saldo en Caja a 31 de agosto de 1972 Fecha $ 1,750.00

Administrador Auditora Comision Permanente para el Control de la Narcomanía

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Formulario CPCN 30

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

RELACION DE CHEQUES EN CIRCULACION A 31 de agosto de 1972 Fecha Número de la Cuenta 003-091345 Nombre del Banco Banco de Caguas Nombre de la Institución Programa X

| Número

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador
COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276
Hato Rey, Puerto Rico 00919

PROGRAMA X

Dirección

DETALLE DE LOS GASTOS ASUMIDOS POR LA INSTITUCION

Descripción del Gasto Importe

Alquiler de Oficina..................................$300.00 Servicio de Electricidad............................ 150.00 Teléfono................................................. 85.00 Pago de Vehículo...................................... 115.00 Mantenimiento de vehículos, gasolina, aceite, reparaciones, etc...................................... 100.00 $750.00

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Formulario CPCN 037

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

INFORME TRIMESTRAL

ESTADO DE ANTICIPOS, DESEMBOLSOS, OBLIGACIONES Y SALDOS A 30 de septiembre de 1972 Fecha Nombre de la Institución Programa X Importe Asignado para el año $10,000.00

Aprobado por:

Administrador Auditor

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Formulario CPCN 039 Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISION PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

CERTIFICACION DE NOMINA Y RESUMEN DE DESEMBOLSOS

PARTIDAS QUE REQUIEREN EMISION DE CHEQUES

PAGA NETA A EMPLEADOS Seguro Social Contribucion sobre Ingresos Otros: $\qquad$ $\qquad$ $\qquad$ $\qquad$ $\qquad$ TOTAL $555.30 62.40 13.50

CERTIFICO que este resumen de desembolsos esta correcto en todas sus partes; que los descuentos en nominas se han hecho de acuerdo con las leyes aplicables; que los servicios que por este comprobante se pagan fueron prestados, por lo cual autorizo el pago.

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Formulario CPCN 031

Estado Libre Asociado de Puerto Rico Oficina del Gobernador COMISIÓN PERMANENTE PARA EL CONTROL DE LA NARCOMANIA Apartado 1276 Hato Rey, Puerto Rico 00919

NOMINA DE SUELDOS

Nómina Número 73-3 1 al 30 de septiembre de 1973 Perfodo Cubierto

CERTIFICO que esta nómina es correcta, que según consta en los récords de esta oficina, todas las personas incluidas en la misma han sido debidamente nombradas; que cada uno de ellos ha prestado los servicios durante el perfodo mencionado y que individualmente tienen derecho a recibir la cantidad que aparece al lado de su nombre.

Firma Administrador Fecha